[21-03-2013 12:52] KULCZYK OIL VENTURES INC. szacunki rezerw i zasobów na Ukrainie przez niezależną firmę inżynieryjną
--------------------------------------------------------------------------------
21.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV", "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała raport dotyczący wielkości rezerw i zasobów oraz szacowanej wartości jej ukraińskich rezerw, sporządzony przez niezależną firmę inżynieryjną RPS Energy Consultants Ltd. ("RPS") wg stanu na 31 grudnia 2012 r. i datowany na 20 marca 2013 r. ("Raport RPS za 2012 r.").
Wszystkie dane, dotyczące rezerw i zasobów oraz informacje dotyczące wartości bieżących netto przypisanych rezerwom na Ukrainie, odnoszą się do 70 proc. właścicielskiego udziału KOV w tych aktywach, realizowanego poprzez 70 proc. udział pośredni w spółce KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), spółce zależnej KOV (udziały większościowe), która posiada i jest operatorem czterech koncesji produkujących gaz (Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje oraz Krutogorowskoje), zlokalizowanych w pobliżu miasta Ługańsk w północno-wschodniej części Ukrainy.
Zgodnie z otrzymanym raportem istotnemu zwiększeniu uległy wielkości rezerw i zasobów oraz ich szacowane wartości dla ukraińskich aktywów Spółki w stosunku do danych z ostatniego rocznego opracowania przygotowanego wg stanu na 31 grudnia 2011 r. i datowanego na 26 marca 2012 r. ("Raport RPS za 2011 r."), przekazanych raportem bieżącym nr 8/2012.
Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value - "NPV") przyszłych przychodów netto przed opodatkowaniem ukraińskich rezerw 2P (potwierdzone plus prawdopodobne) wzrosła o ponad 58 proc. do 257,5 mln USD (przy zastosowaniu 10 proc. stopy dyskontowej), w porównaniu do 162,8 mln USD z Raportu RPS za 2011 r.
W 2012 r. Spółka kontynuowała udany program wierceń, co zwiększyło produkcję netto do ponad 18,6 mln stóp sześciennych dziennie w grudniu 2012 r. i łączne rezerwy 3P od końca 2011 r. o ponad 80 proc., do 12,85 mln baryłek ekwiwalentu. Jednym z celów na 2013 r. będzie przeklasyfikowanie znaczącej części zasobów 3P do wyższych kategorii, 1P i 2P oraz odkrycie kolejnych rezerw.
Rezerwy na Ukrainie
Dodatkowe rezerwy pozyskano w wyniku udanej realizacji programu wierceń i zagospodarowania obszaru pól Makiejewskoje i Olgowskoje. Wskaźnik Żywotności Rezerw (Reserve Life Index- RLI) dotyczący rezerw Spółki obliczony na podstawie dzielenia rezerw (według stanu na 31 grudnia 2012 r.) przez roczną wielkość produkcji na koniec roku wynosi 5,9 roku dla rezerw potwierdzonych i prawdopodobnych (2P) i 10,7 roku dla rezerw potwierdzonych, prawdopodobnych i możliwych (3P).
Poniżej przedstawiono zmianę procentową wolumenu rezerw w ciągu 2012 r. (pomniejszonych o royalities, przypadających netto na 70 % udział KOV):
Potwierdzone ogółem (1P):
23.194,3 MMcf gazu ziemnego i 124,1 Mbbl naturalnego gazu płynnego ("NGL"), łącznie 3,990 MMboe lub 23,939 Bcf; (dane dla 2011 r.: 21,7 Bcf, 83,6 Mbbls i 3,76 MMboe);
zmiana od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. ("r/r").: +7,8%;
Potwierdzone i prawdopodobne ogółem (2P):
39.981,2 MMcf gazu ziemnego i 299,0 Mbbl NGL, łącznie 6,963 MMboe lub 41,775 Bcf; (dane dla 2011 r.: 30,8 Bcf, 202,5 Mbbls i 5,27 MMboe);
zmiana r/r.: +32,1 %;
Potwierdzone, prawdopodobne i możliwe ogółem (3P):
72.728,8 MMcf gazu ziemnego i 723,5 Mbbl NGL, łącznie 12,845 MMboe lub 77,070 Bcf; (dane dla 2011 r.: 40,4 Bcf, 213,0 Mbbls i 6,95 MMboe);
zmiana r/r: +84,8 %;
Przyszłe przychody netto przed opodatkowaniem, przy zastosowaniu 10 proc. stopy dyskontowej, zgodnie z Raportem RPS dot. Ukrainy za 2012 r., netto dla 70 proc. udziału KOV wynoszą:
151,7 mln USD dla rezerw potwierdzonych (1P);
257,5 mln USD dla rezerw potwierdzonych i prawdopodobnych (2P);
448,3 mln USD dla rezerw potwierdzonych, prawdopodobnych i możliwych (3P).
Zasoby na Ukrainie
Raport RPS za 2912 r. zawiera także szacunki zasobów perspektywicznych i warunkowych przypadających na 70 proc. udział KOV w spółce KUB-Gas, szacując łączną wielkość zasobów warunkowych w kategorii high estimate (3C) na ponad 126 Bcf, zaś łączną wielkość zasobów perspektywicznych nie obciążonych ryzykiem w kategorii high estimate na ponad 205 Bcf, co podsumowano poniżej.
Wszystkie zasoby perspektywiczne i warunkowe dotyczą gazu ziemnego.
Zasoby w ujęciu brutto (przed podatkami) w miliardach stóp sześciennych (Bcf), przypadające na 70 % udział KOV:
Obszar koncesji: Olgowskoje
Zasoby Warunkowe w kategoriach 1C/2C/3C - odpowiednio: 3,83 / 15,36 / 38,36;
Zasoby Perspektywiczne w kategoriach Low Estimate/Best Estimate/High Estimate - odpowiednio: 0,22 / 4,56 / 15,97;
Obszar koncesji: Makiejewskoje
Zasoby Warunkowe w kategoriach 1C/2C/3C - odpowiednio: 6,65 / 27,49 / 66,99;
Zasoby Perspektywiczne w kategoriach Low Estimate/Best Estimate/High Es