Witam, mam mały problem, ponieważ w m-cu listopadzie wystawiłam fakturę VAT sprzedażową, a nie dopełniłam obowiązku rejestracji. Napisałam pismo do Urzędu Skarbowego z wyjaśnieniem i dołączyłam do niego deklarację i należną kwotę wpłaciłam do US. Razem z tą deklaracją złożyłam zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w którym to była wskazana data 14.12.2011r. w rubryce 36 (czyli zwolnienie). Dzwonili później do mnie z Urzędu, że za m-c grudzień będę musiała złożyć deklarację, jednakże nie będę mogła odliczyć VAT-u z faktur zakupowych, dopiero będę mogła w m-cu styczniu. Wydaje mi się, że VAT od tych faktur będę mogła odliczyć, ale z tych które są wystawione po 14.12.2011r. Teraz mam mały problem, zbliża się okres rozliczenia VAT, a ja nie wiem jak prawidłowo sporządzić deklarację. Czy odliczyć VAT z f-r zakupowych czy też nie.

Bardzo proszę o pomoc.