Witam.
Prowadzę polską firmę, zajmującą się produkcją płytek.
Są one sprzedawane lub oferowane w formie usługi montażowej. Głównym odbiorcą jest rynek niemiecki (oraz częściowo polski), gdzie kupującymi w większości są osoby prywatne (czasami firmy).

Dotychczas firma działała na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Ze względu na zmiany prawne oraz przekroczenie limitów jesteśmy zmuszeni do reorganizacji.
Na ten moment przekraczamy już nowy limit sprzedaży za granicę (został zmniejszony do 10tys euro), więc jesteśmy zmuszeni do przejścia na VAT i skorzystania z OSS. W Polsce ze względu na mniejsze zainteresowanie nie przekraczamy jeszcze limitu 200tys. zł, a więc przechodzenie na VAT w Polsce wydaje się nie wskazane.

Pojawia się jednak problem VATu naliczonego. Wszystkie koszty jakie posiadamy są kosztami pochodzącymi z Polski. W momencie sprzedaży do osoby prywatnej (czyli najczęstsza opcja) z Niemiec będziemy musieli doliczyć 19% VATu (bo przy sprzedaży do firm należy zastosować odwrotne obciążenie(?)).
Czy VAT należny (pochodzący ze sprzedaży niemieckiej) może równoważyć się z VATem naliczonym w Polsce? Jeśli tak - czy w tej sytuacji sprzedaż na teren Polski również powinna być na VAT, aby móc "zbierać" faktury w celach rozliczenia?

Czy może VAT należny (pochodzący ze sprzedaży niemieckiej) będziemy musieli się w pełni zapłacić (tyle ile naliczono), a z kolei w Polsce w związku z niską sprzedażą na jej terenie, a wysokimi kosztami ze względu na sprzedaż zagraniczną otrzymamy "duży" zwrot podatku VAT?

Ciężko mi to zrozumieć. Sumując:

Jak mają się koszty w Polsce do sprzedaży w Niemczech w sytuacji kiedy firma jest podatnikiem VAT na terenie Niemiec?
Jak mają się koszty w Polsce do sprzedaży w Niemczech i w Polsce w sytuacji kiedy firma jest podatnikiem VAT na terenie obu krajów?
Czy usługa montażu wykonywana dla osoby prywatnej w Niemczech wymaga naliczenia na fakturze tych 19% VATu?
Czy usługa montażu wykonywana dla firmy w Niemczech wymaga zaznaczenia "odwrotnego obciążenia" czy całkowitego pominięcia kwestii VATu?

Pozdrawiam.